第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1.接受旗人民代表大会及其常委会的监督并报告工作。

2.领导全院各职能部门的工作，部署检察工作任务，并对各项工作进行指导。

3.对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

4.对旗人民法院的判决和裁定确有错误，向上一级人民法院提出抗诉，并负责报旗人大常委会备案。

5.受理公民的控告、申诉、检举。

6.开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7.负责本院的检验鉴定工作。

8.负责本院的思想政治和教育培训工作及队伍建设，管理机关干部人事、工资档案，依法按权限对检察官进行考核、申报和任免。

9.规划本院的计划财务装备工作，并负责组织实施。

10.负责其它应由本院承担的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达拉特旗人民检察院部门预算只包括本级预算。

（一）达拉特旗人民检察院机构及人员基本情况

独立预算单位共有一家。现在实有政法专项编制46个，与上年相比无变化。实有在职在编人员40人，比上年同期减少1人，其原因是人员退休。书记员18人，离休人员1人，退休人员33人，退休人员较上年减少1人，其原因是人员逝世。

（二）达拉特旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1696.53万元，比上年预算增加78.08万元，同比增长4.82%，增加原因主要有：一是本年度测算生成的津补贴、养老保险、生育保险、住房公积金、福利费等人员及公用经费增加10.09万元；二是奖金较上年增加33.48万元，具体为本年度年初预算新增公务员绩效项；三是职业年金将上年增加21.13万元，具体为从本年度起缴纳职业年金单位部分由记账方式转变为坐实方式；四是本年度中央转移支付资金增加18万元；五是本年度新增一名书记员增加8万元；五是由于上年度公车购置费等未全额列支，结转0.85万元。

支出预算1696.53万元，比上年预算增加78.08万元，同比增长4.82%，增加原因有：一是由于调资及缴纳基数的增加导致本年度津补贴、养老保险、生育保险、住房公积金、福利费等人员及公用经费增加；二是职业年金从本年度起缴纳职业年金单位部分由记账方式转变为坐实方式，导致职业年金支出增加；三是由于办案业务量的增加及设备更新等原因，导致本案办案业务费及装备购置费用增加；四是本年度新增一名书记员，人员经费支出相应增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1696.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1695.69万元，占比99.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0.85万元，占比0.05%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1696.53万元，其中：基本支出1126.69万元，占比66.41%；项目支出569.85万元，占比33.59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于日常人员工资、保险、住房公积金、机构运转、办案业务活动、业务装备购置等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1696.53万元，包括：一般公共预算财政拨款1695.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1502.81万元，比上年预算数增加52.36万元。主要用于人员经费支出以及办案业务费支出。其中人员经费823.70万元；机关基本日常运行公用经费109.26万元；项目支出569.85万元。

2.社会保障和就业支出98.75万元，比上年预算数增加24.89万元，主要用于在职人员缴纳养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出49.11万元，比上年预算数减少1.02万元。主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险。

4.住房保障支出46.36万元，比上年预算数增加2.35万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算45.60万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于近几年没有因公出国（境）费用产生。

2、公务接待费1.1万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要是用于单位日常的公务接待活动。本年预算比上年执行数增加1.05万元，增长95.89%，原因是上年度由于疫情防控的原因导致我院公务接待活动较少。

3、公务用车购置及运行维护费44.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24.9万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于单位公车购置及日常公务用车的油燃、维修保养等费用。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算109.26万元，比上年增加6.14万元，增长5.95%。主要包括以下支出：办公费16.20万元、水费0.77万元、电费9.13万元、取暖费6.5万元、物业管理费20万元、培训费1.5万元、公务接待费1.1万元、工会经费9.68万元、福利费 12.10万元、其他交通费32.28万元。增加主要原因是测算生成的工会经费、福利费及其他交通费用较上年增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额254.57万元，占采购预算的100%。其中：政府采购货物预算121万元，包括：A4纸、电脑、扫描仪、触控一体机、交换机、车辆等；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算97.87万元，主要为物业服务、机动车保险服务、车辆加油服务、印刷服务。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆12辆， 其中：机要应急车辆1辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上大型设备1台（套），为特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

本年项目预算支出569.85万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出569.85万元。

业务装备经费118万元，办案（业务）经费451万元，上年结转业务装备经费0.84万元，比上年增加12万元，增长2.15%，原因是由于办案业务量增加及设备更新等原因，本年项目经费增加。

（二）项目支出绩效目标情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算569万元，占全部项目支出预算的99.85%,剩余资金为上年结转资金。具体如下：

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：候娇 联系电话：0477-5285070

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。