达拉特旗人民检察院
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。对达拉特旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法向达拉特旗人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受达拉特旗人民代表大会及其常务委员会的监督。接受市人民检察院的领导。贯彻执行党的路线、方针、政策，研究部署检察工作任务。依法对对全旗性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对旗人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。受理单位和个人的控告和申诉。负责对检察环节中社会治安综合治理工作的指导。负责检察机关的检验鉴定和复检工作。负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同达拉特旗机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。组织检察人员的教育培训工作。协助达拉特旗党委和组织部做好检察院领导干部的培养、选拨、管理和领导班子建设工作。规划和管理检察机关的财务装备工作。负责其他应当由达拉特旗人民检察院承办的事项。
主要职能部门具体职责是：
（1）第一检察部。负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。下设未成年人检察工作组。
（2）第二检察部。负责民事、行政检察工作，公益诉讼工作（含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。
（3）第三检察部。负责刑事执行检察工作。受理控告、举报、申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。
（4）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责协调管理新闻宣传工作。负责翻译工作。
（5）办公室。负责机关文电、会务、档案
等工作。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责国有资产、物资装备管理、后勤保障、政府采购和计划财务等工作。负责信息化建设和信息安全工作。负责检察技术等工作。
（6）司法警察大队。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.2021年，本院独立编制机构1个，与上年相比无变化；全院独立核算机构1个，与上年相比无变化。从预算单位构成看，达拉特旗人民检察院部门预算只包括本级预算。根据单位职责分工，我单位内设机构共六个，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，司法警察大队。
我单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
2021年，本院实有政法专项编制46个，比上年相比无变化。在职人员42个，增长9个，增长原因是2020年新招录8名公务员，于2021年入职，2021年招录4人，退休2人，调离1人；离休人员1个，比上年相比无变化；退休人员34个，增长2个，逝世1个；其他人员19个，减少 13 个，该类人员主要包括：书记员18人、单位长期聘用人员1人，财政供养22人划转地方 。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,212.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加862.25万元，增长63.84%，变动原因：一是新招录8名公务员年中追加人员经费116.9万元；二是年中追加一次性抚恤金及丧葬费27.3万元；三是年中追加信息网络及软件购置更新经费58.4万元；四是年中追加中央级转移支付资金办公费22万元；五是旗财政拨款633.60万元；六是年初结转2.51万元；七是鄂尔多斯市检察院及旗组织部拨付党员慰问款0.9万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,575.98万元。与年初预算相比，收、支总计增加225.25万元，增长16.68%，变动原因：一是2020年新招录8名公务员于2021年中追加人员经费116.9万元；二是年中追加一次性抚恤金及丧葬费27.3万元；三是年中追加信息网络及软件购置更新经费58.4万元；四是年中追加中央级转移支付资金办公费22万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,212.99万元，其中：本年收入合计2,210.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.51万元；支出总计2,212.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.96万元。与2020年度相比，收入支出总计减少28.24万元，下降1.26%，主要原因：一是上年度拨付了169万的“两房”建设专项经费；二是上年度追加清算了2014.10-2018.12年养老保险单位部分缴纳费用348.42万元。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,210.48万元，其中：财政拨款收入1,575.98万元，占71.30%；其他收入634.50万元，占28.70%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,212.02万元，其中：基本支出1,503.84万元，占67.98%；项目支出708.18万元，占32.02%。其中：基本支出包括：一是人员经费1074.43万元；二是公用经费429.42万元。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,575.98万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,575.98万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少333.00万元，下降17.44%。主要原因：一是上年度追加收入2014.10-2018.12养老保险单位部分资金；二是上年度追加了大型修缮费用166万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,575.98万元，其中：基本支出867.80万元，占55.06%；项目支出708.18万元，占44.94%。
一般公共预算财政拨款支出1,575.98万元。与年初预算相比，增加225.25万元，增长16.68%,变动原因：一是2020年新招录8名公务员于2021年初入职年中追加人员经费116.9万元；二是年中追加一次性抚恤金及丧葬费27.3万元；三是年中追加信息网络及软件购置更新经费58.4万元；四是年中追加中央级转移支付资金办公费22万元。其中：
（一）公共安全支出（类）
1. 检察（款）行政运行（项）。年初预算607.68万元，决算支出674.85万元，完成年初预算的111.05%，决算数与年初预算数的差异原因：2020年新招录8名公务员于2021年初入职，追加人员经费67.17万元。
2.检察（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算627万元，决算支出708.18万元，完成年初预算的112.95%，决算数与年初预算数的差异原因：一是年中拨付中央转移支付信息化及软件购置更新款43.9万元；二是年中下拨中央和自治区政法纪检监察转移支付办案业务资金25万元；三是年中下拨中央和自治区政法纪检监察转移支付办公设备资金15万元；四是年底收回法检院聘用制书记员保障经费2.66万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.54万元，决算支出57.96万元，完成年初预算的119.41%，决算数与年初预算数的差异原因：2020年新招录8名公务员于2021年初入职，追加人员经费67.17万元；
2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）。年初预算7.30万元，决算支出32.07万元，完成年初预算的439.32%，决算数与年初预算数的差异原因：一部分为追加新招录人员职业年金，另一部分是追加调离旗外人员职业年金做实部分。
3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出27.30万元。决算数与年初预算数的差异原因是年中追加在职人员逝世一次性抚恤金及丧葬费。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.99万元，决算支出27.81万元，完成年初预算的112.85%，决算数与年初预算数的差异原因：2020年新招录8名公务员于2021年初入职，追加人员经费。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算0万元，决算支出11.39万元，决算数与年初预算数的差异原因：一部分是因征求表理解错误，年初未做公务员医疗补助缴费预算，年中调剂7.90万元，另一部分是追加新招录人员经费。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.22万元，决算支出36.42万元，完成年初预算的103.41%，决算数与年初预算数的差异原因：2020年新招录8名公务员于2021年初入职，追加人员经费。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出867.80万元，其中：
人员经费773.35万元，主要包括：基本工资166.38万元，占比21.51%；津贴补贴382.62万元，占比49.48%；奖金12.10万元，占比1.56%；机关事业单位基本养老保险缴费57.96万元，占比7.49%；职业年金32.07万元，占比4.15%；职工基本医疗保险缴费27.81万元，占比3.60%；公务员医疗补助缴费11.39万元，占比1.47%；其他社会保障缴费7.42万元，占比0.96%；住房公积金36.42万元，占比4.71%；其他工资福利支出11.88万元，占比1.54%；抚恤金27.30万元，占比3.53%。较上年减少237.78万元，同比下降23.52%，主要原因是上年度增加2014.10-2018.12养老保险缴纳。
公用经费94.45万元，主要包括：水费0.75万元，占比0.79%；电费7.8万元，占比8.26%；取暖费6.15万元，占比6.51%；物业管理费18.5万元，占比19.59%；工会经费5.74万元，占比6.08%；福利费7.18万元，占比7.60%；其他交通费用26.33万元，占比27.88%；办公设备购置22万元，占比23.29%。较上年减少1.71万元，同比下降1.77%，主要原因：一是本年度年初人员减少公用经费减少，二是公车补贴减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本年度我院严格按照“三公”经费支出相关要求编制预算并严格控制其支出。本年度决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出26.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，与上年相比无差异。
公务用车购置及运行维护费支出26.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出26.00万元，用于日常检察工作开展产生的公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、公车日常保养等费用，车均运维费2.36万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因：一是严格执行相关规定，控制相关经费支出；二是车辆新购置维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是主要原因是由于年度未列支公务接待费，本年度无法增加“三公”经费中公务接待费。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额708.18万元。财政本年拨款金额708.18万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.81万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计66.61万元，均通过地方采购平台予以实现，未通过财政厅采购平台进行采购。其中：政府采购货物支出41.20万元，比2020年增加15.53万元，增长60.50%，主要原因是：本年度我院本年度新近人员较多，采买了电脑、打印机、扫描仪、钢木床等装备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少130万元，降低100.00%，主要原因是：上年度我院进行了办案和专业技术用房的消防改造工程；政府采购服务支出25.41万元，比2020年增加20.45万元，增长412.30%，主要原因是：以前年度公务用车维修和保养服务未进行政府采购。授予中小企业合同金额66.61万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额66.61万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出94.45万元，比2020年减少1.71万元，降低1.78%。主要原因是：2021年度编报预算时人员较上一年度减少，导致其他交通费用减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；通信用车1辆，主要用于：执法执勤办案；应急保障用车0辆；执法执勤用车5辆，主要用于日常办公办案；特种专业技术用车5辆，主要用于：执法执勤办案；离退休干部用车0辆；其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要是我单位不存在该类型设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要是我单位不存在该类型设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。决算中所设置项目为2个，依据预算编制对其具体细化共涉及一级项目7个，共涉及资金708.18万元。其中涉密项目2个。占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“信息化系统平台运行维护费项目”、“综合业务运转保障经费项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出708.18万元。其中，对“综合业务运转保障经费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。涉及一般公共预算支出258.94万元，政府性基金支出0万元。其中，对“综合业务运转保障经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价专家组考评和综合评价，评价专家组一致认为：根据检察院业务工作需要,购置一系列办公用品,维修维护一系列公用设备，加强预防和减少违法犯罪活动，提升执法素养，不断提高执法办案质量，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建设，提高执法质量和执法公信力。从自评结果来看，项目全年预算数为258.94万元，执行数为258.94万元，执行率达到100%。自评得分97.7分，绩效评价等级为“优”。但通过本次评价发现因本项目涉及成本较杂，在费用支出方面较其他项目无法做到详细量化及具体化。因此在制定与执行中会有些许差额，根据年初所做预算，部分指标未能准确预测发生金额，年中存在调剂使用指标的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中集中反映了“办案业务费”、 “业务装备费”2个一般公共预算项目。
1.办案业务费项目自评综述：年末决算支出为537.78万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.61分。需说明的是“办案业务费”在自评过程中，以年初预算下达具体项目明细可分为：“综合业务运转保障经费项目258.94万元”、“业务用房及专用设备运行维护费项目72万元”、“信息化系统平台运行维护费2万元”、“聘用制书记员保障经费项目76.34万元”、“中央政法纪检监察转移支付资金”（涉密）五个项目。此次自评涉及涉密项目不做公开自评外，其他项目分别做自评，共4个项目的绩效自评结果。具体如下：
（1）综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.7分。全年预算数为258.94万元，执行数为258.94万元，完成预算的100%，自评得分10分；项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面予以考察，该部分分值50分，自评得分50分，得分率100%；项目效益指标主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三方面予以考察。该部分分值40分，自评得分37.7分，得分率94.25%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常非办案差旅费支出及日常办公用品采购，单位日常所需各类费用，为我院有效履行法律监督职责，服务经济社会科学发展和推动自身科学发展提供了良好的物质保障。发现的主要问题及原因有：本项目涉及成本较杂，在费用支出方面较其他项目无法做到详细量化及具体化。因此在制定与执行中会有些许差额，根据年初所做预算，部分指标未能准确预测发生金额，年中存在调剂使用指标的情况。下一步改进措施是：强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，加强绩效过程管理。
|
综合业务运转保障经费项目支出绩效自评表 |
|
（2021 年度） |
|
项目名称 |
综合业务运转保障经费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市人民检察院 |
实施单位 |
达拉特旗人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
271.00 |
258.94 |
258.94 |
10 |
100.00% |
10 |
|
其中：财政拨款 |
271.00 |
258.94 |
258.94 |
—— |
100.00% |
—— |
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
综合保障检察院各项业务活动开展 |
综合保障检察院各项业务活动开展 |
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出
指标（50分） |
数量指标 |
网络运维人员 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
人 |
4 |
4 |
|
|
办公用品数量 |
正向 |
大于等于 |
60 |
62 |
套 |
4 |
4 |
|
|
培训次数 |
正向 |
大于等于 |
15 |
15 |
次 |
4 |
4 |
|
|
质量指标 |
办公用品使用率 |
正向 |
大于等于 |
80% |
100% |
% |
3 |
3 |
|
|
培训达标率 |
正向 |
大于等于 |
85% |
95% |
% |
3 |
3 |
|
|
劳务费发放率 |
正向 |
等于 |
100% |
100% |
% |
3 |
3 |
|
|
时效指标 |
设备按期交货率 |
正向 |
大于等于 |
90% |
95% |
% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
委托业务费 |
反向 |
小于等于 |
33.3 |
33.3 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
培训费 |
反向 |
小于等于 |
3.01 |
3.01 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
劳务费 |
反向 |
小于等于 |
62.5 |
62.5 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
印刷费 |
反向 |
小于等于 |
9 |
9.00 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
办公费 |
反向 |
小于等于 |
66.79 |
66.79 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
差旅费 |
反向 |
小于等于 |
15 |
15.00 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
咨询费 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10.00 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
被装购置费 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
效益
指标（30分） |
社会效益
指标 |
提升办案效率 |
定性 |
—— |
提升 |
提升 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
降低管理成本 |
定性 |
—— |
发挥 |
发挥 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
可持续
影响指标 |
综合业务运转保障机制长期有效 |
定性 |
—— |
长期 |
长期 |
—— |
7 |
6.3 |
|
|
设备使用年限 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
年 |
7 |
7 |
|
|
满意度
指标（10分） |
服务对象
满意度指标 |
干警满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
97.70 |
|
（2）业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：业务用房及专用设备运行维护费项目，该项目所有资金来源于自治区财政经费拨款，列入本项目为经常项目，设置预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标的实现程度。全年预算数为72万元，实际到位资金72万元，资金到位率100%，得分10分；项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面予以考察。该部分分值50分，自评得分49.48分，得分率98.96%；项目效益主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三方面予以考察。该部分分值40分，自评得分37分，得分率92.5%，根据检察院业务工作需要,加强预防和减少违法犯罪活动，提升执法素养，不断提高执法办案质量，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建设，提高执法质量和执法公信力，持续鄂尔多斯社会治安良好秩序。从自评结果来看，项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，执行率达到100%。自评得分97分。发现的主要问题及原因有：绩效目标不明确，绩效目标效果指标标准模糊，定性指标没有针对性。下一步改进措施：在项目设立之初即明确可行、合理有效的绩效目标，并将绩效目标分解为细化的、可量化的绩效指标，以绩效引导项目实施，强预算执行约束力，提高预算执行效率和财政资金使用效益，提升绩效自评工作质量。
|
业务用房及专用设备运行维护费项目支出绩效自评表 |
|
（2021 年度） |
|
项目名称 |
业务用房及专用设备运行维护费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市人民检察院 |
实施单位 |
达拉特旗人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
其中：财政拨款 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
—— |
100.00% |
—— |
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
目标1、保障全院正常运行； 目标2、保障检察工作顺利开展和检察职能的充分发挥。 |
目标1、保障全院正常运行； 目标2、保障检察工作顺利开展和检察职能的充分发挥。 |
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出
指标（50分） |
数量指标 |
维护业务用房面积 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1500 |
平方米 |
7 |
7 |
|
|
维护专用设备数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
5 |
套 |
7 |
7 |
|
|
质量指标 |
安全隐患排除率 |
正向 |
等于 |
100% |
100% |
% |
6 |
6 |
|
|
设备使用完好率 |
正向 |
等于 |
95% |
98% |
% |
6 |
6 |
|
|
时效指标 |
安全保障时限 |
正向 |
大于等于 |
260 |
365 |
工作日 |
6 |
6 |
|
|
成本指标 |
维修（护）费 |
反向 |
小于等于 |
1.2 |
1.2 |
万元 |
6 |
6 |
|
|
物业管理费 |
反向 |
小于等于 |
54.87 |
54.87 |
万元 |
6 |
6 |
|
|
取暖费 |
反向 |
小于等于 |
14.6 |
14.6 |
万元 |
6 |
6 |
|
|
效益
指标（30分） |
社会效益
指标 |
提升办案效率 |
定性 |
—— |
提升 |
提升 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
确保检察工作信息化水平提高 |
定性 |
—— |
确保 |
确保 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
可持续
影响指标 |
保障业务用房及专用设备正常运行 |
定性 |
—— |
保障 |
保障 |
—— |
7 |
6.3 |
|
|
人员工作长期稳定 |
定性 |
—— |
长期 |
长期 |
—— |
7 |
6.3 |
|
|
满意度
指标（10分） |
服务对象
满意度指标 |
干警满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
（3）信息化系统平台运行维护费项目自评综述：信息化系统平台运行维护费项目，该项目所有资金来源于自治区财政经费拨款，列入年度预算进行管理。全年预算数为6万元，实际到位资金6万元，资金到位率100%，执行数为2万元，执行率达到33.33%。自评得分90.73分，得分3.33分；项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面予以考察。该部分分值50分，自评得分50分，得分率100%；项目效益主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三方面予以考察。该部分分值40分，自评得分37.4分，得分率93.5%。根据检察院业务工作需要,保障信息技术运行维护、网络专线租赁费、维修（护）费等支出，加强预防和减少违法犯罪活动，提升执法素养，不断提高执法办案质量。发现的主要问题及原因有：由于受疫情影响，项目未能及时使用资金，资金支付进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，推进项目绩效管理，建立健全绩效自评制度，增强预算执行约束力，提高预算执行效率和财政资金使用效益。
|
信息化系统平台运行维护费项目支出绩效自评表 |
|
（2021 年度） |
|
项目名称 |
信息化系统平台运行维护费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市人民检察院 |
实施单位 |
达拉特旗人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
2 |
10 |
33.33% |
3.33 |
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
2 |
—— |
33.33% |
—— |
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
更好的维护信息化系统平台的运行,使得办案工作顺利开展。提升检察院干警办案效率及服务水平，提高重大警务活动的监控指挥能力和对突发事件的应急处理能力。增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |
更好的维护信息化系统平台的运行,使得办案工作顺利开展。提升检察院干警办案效率及服务水平，提高重大警务活动的监控指挥能力和对突发事件的应急处理能力。增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出
指标（50分） |
数量指标 |
信息化系统平台数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
套 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
平台运维故障率 |
反向 |
等于 |
0% |
0% |
% |
10 |
10 |
|
|
运维人员能力素质达标率 |
正向 |
等于 |
100% |
100% |
% |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
系统安全运行时限 |
正向 |
大于等于 |
260 |
260 |
工作日 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
平台维修(护）费 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
10 |
10.00 |
|
|
效益
指标（30分） |
社会效益
指标 |
提升办案效率 |
定性 |
—— |
提升 |
提升 |
—— |
4 |
3.6 |
|
|
提高检察工作信息化水平 |
定性 |
—— |
提高 |
提高 |
—— |
4 |
3.6 |
|
|
提高重大警务活动监控指挥能力 |
定性 |
—— |
提高 |
提高 |
—— |
4 |
3.6 |
|
|
提高突发事件应急处理能力 |
定性 |
—— |
提高 |
提高 |
—— |
4 |
3.6 |
|
|
提升申诉案件和审判活动监督工作 |
定性 |
—— |
提升 |
提升 |
—— |
4 |
3.6 |
|
|
提升司法公信力 |
定性 |
—— |
提升 |
提升 |
—— |
3 |
2.7 |
|
|
增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 |
定性 |
—— |
增强 |
增强 |
—— |
3 |
2.7 |
|
|
可持续
影响指标 |
平台使用年限 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
年 |
4 |
4 |
|
|
满意度
指标（10分） |
服务对象
满意度指标 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
90.73 |
|
（4）法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：聘用制书记员保障经费项目，该项目所有资金来源于自治区财政经费拨款，列入年度预算进行管理。2021年年初预算79万元，全年预算数为76.34万元，实际资金支出76.34万元，主要用于聘用制书记员工资、员龄工资、绩效工资和五险一金支出，严格按照考勤记录计算工资表，严格按照聘用制书记员名额进行招录，在预算范围内开支，全年预算执行完成率100%。项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面予以考察。该部分分值50分，自评得分50分，得分率100%；项目效益主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三方面予以考察。该部分分值40分，自评得分37分，得分率92.5%。聘用制书记员是我院经常性预算项目，是保证我院审判执行工作的基础性必备条件，项目全年预算数为76.34万元，执行数为76.34万元，执行率100%。通过聘用制书记员管理项目执行，为我院依法履行审判机关职能和职责创造了必要条件，保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展，为达拉特旗经济发展和社会稳定提供了有力的保障。综上，我院绩效自评认为该项目支缴出预算绩效达到了预期效果，完成了预期目标，自评得分97分。发现的主要问题及原因：未建立明确的项目发展规划，人才保障长效机制需要完善。聘用制书记员流动性大，容易造成优秀人才流失，不利于项目的长期有效发展。下一步改进措施：将继续做好预算工作，做好精细化管理，加强项目的过程管理，健全业务管理制度，进一步明确相关人员工作职责，制定或细化聘用制书记员的工作考核制度，进一步调动人员工作积极性。
|
法检院聘用制书记员保障经费项目自评表 |
|
（2021 年度） |
|
项目名称 |
聘用制书记员保障经费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市人民检察院 |
实施单位 |
达拉特旗人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
79.00 |
76.34 |
76.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
其中：财政拨款 |
79.00 |
76.34 |
76.34 |
—— |
100.00% |
—— |
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
目标1：保障2021年聘用制书记员工资、员龄工资、绩效工资和五险一金。
目标2：提升我院干警办案效率及服务水平，减少办案时间，提高办案质量，做好辅助工作。
目标3：为群众提供便利，满足干警的办公需求，提升人民群众满意度。 |
目标1：保障2021年聘用制书记员工资、员龄工资、绩效工资和五险一金。
目标2：提升我院干警办案效率及服务水平，减少办案时间，提高办案质量，做好辅助工作。
目标3：为群众提供便利，满足干警的办公需求，提升人民群众满意度。 |
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出
指标（50分） |
数量指标 |
保障书记员人数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
18 |
人 |
7 |
7 |
|
|
办案数量 |
正向 |
大于等于 |
500 |
700 |
件 |
7 |
7 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100% |
100% |
% |
6 |
6 |
|
|
书记员配合员额检察官办案的质量及结案率 |
正向 |
等于 |
90% |
100% |
% |
6 |
6 |
|
|
时效指标 |
聘用制书记员工资发放及时率 |
正向 |
等于 |
100% |
100% |
% |
6 |
6 |
|
|
聘用制书记员社保缴纳及时率 |
正向 |
等于 |
100% |
100% |
% |
6 |
6 |
|
|
办案及时率 |
正向 |
大于等于 |
90% |
100% |
% |
6 |
6 |
|
|
成本指标 |
书记员人均成本 |
反向 |
小于等于 |
7.8 |
7.6 |
万元 |
6 |
6 |
|
|
效益
指标（30分） |
社会效益
指标 |
提升申诉案件和审判活动监督工作 |
定性 |
—— |
提升 |
提升 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
增强检察队伍，增加社会就业 |
定性 |
|
增加 |
增加 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
可持续
影响指标 |
审判案件的连续性 |
定性 |
—— |
提高 |
提高 |
—— |
7 |
6.3 |
|
|
查办案件的连续性 |
定性 |
—— |
提高 |
提高 |
—— |
7 |
6.3 |
|
|
满意度
指标（10分） |
服务对象
满意度指标 |
书记员对经费保障的满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
97.00 |
|
（5）政法转移支付资金办案（业务）费（涉密）
不做公开自评。
2.业务装备经费项目自评综述：年末决算支出170.40万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.70分。需说明检察办案业务经费在自评过程中，以年初预算下达具体项目明细可分为：“业务装备经费项目”、 “中央政法纪检监察转移支付资金”（涉密）2个项目。此次自评涉及涉密项目不做公开自评外，其他项目分别做自评，具体如下：
（1）业务装备经费项目自评综述：该项目2021年年初预算61.9万元，实际资金支出61.9万元，主要根据上级院信息化的要求，加强网络服务器、完善网络配置、更新网络内容，实施科技强检战略，推动检察工作科学发展等，全年预算执行率达到100%，得分10分；项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面予以考察。该部分分值50分，自评得分50分，得分率100%；项目效益主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三方面予以考察。该部分分值40分，自评得分37.7分，得分率94.25%。根据检察院业务工作需要,购置一系列工作装备,加强预防和减少违法犯罪活动，提升执法素养，不断提高执法办案质量，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建设，提高执法质量和执法公信力，持续鄂尔多斯社会治安良好秩序。从自评结果来看，项目全年预算数为61.9万元，执行数为61.9万元，全年预算执行率达到100%。自评得分97.7分。发现的主要问题及原因有：绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完善，项目指标设置不够细化，未梳理相应经济科目分类，未细化核心绩效指标，指标编制不准确、不够具体，不能实现绩效管理与实际工作紧密结合，不便于后期考核评价。下一步改进措施是：在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识。组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。
|
业务装备经费项目支出绩效自评表 |
|
（2021 年度） |
|
项目名称 |
业务装备经费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市人民检察院 |
实施单位 |
达拉特旗人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
2.00 |
61.90 |
61.90 |
10 |
100.00% |
10 |
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
61.90 |
61.90 |
—— |
100.00% |
—— |
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
目标1：保障检察院院审判工作的顺利进行，保证审判人员和诉讼参与人的人身安全，提高我院干警和司法警察依法履行职责的能力。
目标2：提升我院干警办案效率及服务水平。
目标3：提高重大警务活动的监控指挥能力和对突发事件的应急处理能力。
目标4：保障邮电、信息技术运行维护、网络专线、租车、委托业务费等支出。 |
目标1：保障检察院院审判工作的顺利进行，保证审判人员和诉讼参与人的人身安全，提高我院干警和司法警察依法履行职责的能力。
目标2：提升我院干警办案效率及服务水平。
目标3：提高重大警务活动的监控指挥能力和对突发事件的应急处理能力。
目标4：保障邮电、信息技术运行维护、网络专线、租车、委托业务费等支出。 |
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度
指标值 |
实际
完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出
指标（50分） |
数量指标 |
装备采购数量 |
正向 |
大于等于 |
65 |
80 |
台 |
8 |
8 |
|
|
信息网络及软件购置更新数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
6 |
套 |
9 |
9 |
|
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
95% |
100% |
% |
6 |
6 |
|
|
设备故障率 |
反向 |
小于等于 |
10% |
6% |
% |
6 |
6 |
|
|
设备利用率 |
正向 |
大于等于 |
95% |
98% |
% |
6 |
6 |
|
|
时效指标 |
系统安全运行时限（工作日） |
正向 |
大于等于 |
260 |
260 |
工作日 |
5 |
5 |
|
|
装备按期交货和竣工率 |
正向 |
大于等于 |
98% |
98% |
% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
设备运维成本 |
反向 |
小于等于 |
0.5 |
0.48 |
万元/套 |
5 |
5 |
|
|
效益
指标（30分） |
社会效益
指标 |
提升办案效率 |
定性 |
—— |
提升 |
提升 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
提高检察工作信息化水平 |
定性 |
—— |
提高 |
提高 |
—— |
8 |
7.2 |
|
|
提高出警率 |
定性 |
—— |
提高 |
提高 |
—— |
7 |
6.3 |
|
|
可持续
影响指标 |
设备使用年限 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
年 |
7 |
7 |
|
|
满意度
指标（10分） |
服务对象
满意度指标 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95% |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
97.70 |
|
（2）政法转移支付资金业务装备费（涉密）
不做公开自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“综合业务运转保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.70分，绩效评价结果为“优”。
通过对综合业务运转保障经费项目的前期调查、数据采集与资料收集分析、满意度调查及与被评价单位沟通讨论，并运用本项目财政支出绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目立项、决策依据充分，项目资金落实到位，项目产出基本满足实施方案要求。
本次项目运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价组考评和综合评价，评价组一致认为：该项目最终绩效评价分值为93分。（详见表3-1）绩效评价等级为“优”。
表3-1综合业务运转保障经费项目综合绩效评价得分表
|
评价指标 |
分值 |
评价得分 |
得分率 |
|
决策 |
15 |
13 |
86.67% |
|
过程 |
30 |
28 |
93.33% |
|
产出 |
30 |
30 |
100% |
|
效益 |
25 |
22 |
88% |
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综合绩效 |
100 |
93 |
93% |
重点项目绩效评价得分情况详见附件。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：候娇 联系电话：0477-5285070
