第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。

（二）部门主要职责

  1.接受旗人民代表大会及其常委会的监督并报告工作。

  2.领导全院各职能部门的工作，部署检察工作任务，并对各项工作进行指导。

  3.对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

  4.对旗人民法院的判决和裁定确有错误，向上一级人民法院提出抗诉，并负责报旗人大常委会备案。

  5.受理公民的控告、申诉、检举。

  6.开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

  7.负责本院的检验鉴定工作。

  8.负责本院的思想政治和教育培训工作及队伍建设，管理机关干部人事、工资档案，依法按权限对检察官进行考核、申报和任免。

9.规划本院的计划财务装备工作，并负责组织实施。

    10.负责其它应由本院承担的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达拉特旗人民检察院部门预算只包括本级预算。

（一）达拉特旗人民检察院机构及人员基本情况

独立预算单位共有一家。现在实有政法专项编制46个，实有在职在编人员42人，书记员18人，离休人员1人，退休人员34人。

（二）达拉特旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1618.45万元，比2021年预算增加267.72万元，同比增长19.82%，增加原因主要是2021年新进公务员增加12人，其中：8人为2020年度新招录公务员于2021年2月入职，4人为2021年度新招录公务员于2021年7月入职，故人员经费增加，2021年度新招录了12名聘用制书记员。

支出预算1618.45万元，比2021年预算增加267.72万元，同比增长19.82%，增加原因主要是2021年新进公务员增加12人，其中：8人为2020年度新招录公务员于2021年2月入职，4人为2021年度新招录公务员于2021年7月入职，故人员经费增加，2021年度新招录了12名聘用制书记员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1618.45万元，其中：一般公共预算拨款收入   1618.45万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1618.45万元，其中：基本支出912.45万元，占比56.38%；项目支出706万元，占比43.62%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、办案业务费、业务装备费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1618.45万元，包括：一般公共预算财政拨款1618.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1450.45万元，比上年预算数增加215.77万元。主要用于人员经费支出以及办案业务费支出。

2.社会保障和就业支出73.86万元，比上年预算数增加18.02万元，主要用于在职人员缴纳养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出50.13万元，比上年预算数增加25.14万元。主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险。

4.住房保障支出44.01万元，比上年预算数增加8.79万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算45.60万元，2021年经费支出预算26万元，增加19.6万元，同比增长75.38%，原因是公务用车购置费增加19.63万元，因工作需要，我院2022年拟购置一辆公务用车；2021年执行数为26万元，与执行数相比2022预算数增加19.6万元，增长75.38%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于近几年没有因公出国（境）费用产生。

2、公务接待费1.1万元，比上年预算数增加1.1万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加1.1万元，增长100%，原因是在工作开展中产生相关公务接待费用，故本年度安排了1.1万元的公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费44.5万元，同比增加18.5万元，增长71.15%，其中公务用车购置费19.6万元，公务用车运行维护费24.9万元。2021年经费支出预算26万元，增长71.15%；2021年执行数26万元，减少71.15%。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算增加19.6万元，增长100 %，原因是根据工作需要，我单位拟购置一辆公务用车。公务用车运行维护费24.9万元，2021年支出预算26万元，比上年预算减少1.1万元，下降4.23%，原因是在“三公”经费整体控制数不变的情况下，根据实际工作需求，我院缩减了1.1万元的公务用车运行维护费，增加了1.1万元的公务接待费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我院机关运行经费财政拨款预算103.12万元，比上年增加8.54万元，增长9.03%。主要原因是2021年度新进12名公务员，人员运行经费增加，其中：工会经费增加1.64万元、利费增加7.18万元、其他交通费用增加4.86万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额55.37万元，占采购预算的39.84%，其余涉密不公开。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 53.37万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆11辆， 其中：应急车辆1辆，执法执勤用车10辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

本年项目预算支出500万元，其中：综合业务运转保障经费351万元，其中：办案（业务）经费为349万元、业务装备经费2万元，与上年相比无变化；法检院聘用制书记员保障经费为149万元，比上年增加70万元，同比增长88.61%，原因是2021年度我院新招录12名聘用制书记员。

（二）项目支出绩效目标情况

2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的42.86%，未公开绩效目标4个，未公开原因：涉密。公开填报绩效目标的项目支出预算500万元，占全部项目支出预算的70.82%,转移支付资金涉密不公开，其中：

第一，办案业务费项目支出349万元。绩效目标为：

第二，业务装备经费项目支出为2万元。绩效目标为：

第三，法检院聘用制书记员保障经费项目支出149万元。绩效目标为：

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：候娇  联系电话：0477-5285070

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标申报表。