目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。

（1）依法向旗人民代表大会及其常委会提出议案，接受旗人民代表大会及其常委会的监督并报告工作；

（2）接受上级检察院的领导，贯彻执行党的路线、方针、政策，研究部署检察工作任务，并对各项工作进行指导。

（3）对刑事犯罪案件和本院自侦部门办理的案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（4）对旗人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，向上一级人民法院提出抗诉，并负责报旗人大常委会备案。

（5）受理公民的控告、申诉、检举。

（6）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（7）负责本院的检验鉴定工作。

（8）负责本院的思想政治和教育培训工作及队伍建设，管理机关干部人事、工资档案，依法按权限对检察官进行考核、申报和任免。

（9）规划本院的计划财务装备工作，并负责组织实施。

（10）负责其它应由本院承担的事项。

二、机构设置

 2020年，本院独立编制机构1个，与上年相比无变化；全院独立核算机构1个，与上年相比无变化。从预算单位构成看，达拉特旗人民检察院部门预算只包括本级预算。

内设六个部门，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，司法警察大队。

单位情况表

    2020年，本院实有政法专项编制46个，比上年相比无变化，在职在编人员33个，同比减少3人，其中：一人退休、一人逝世、一人调离;财政供养人员22位，同比无变化；书记员9人，同比减少1人，原因为该书记员离职；临聘人员1位，同比无变化。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）财政拨款收入预决算对比情况。

2020年部门收入和支出年初预算数1362.78万元,比上年增加 68.77万元，同比增长5.31%，主要原因是本年度项目经费增加预算，财政供养人员经费做足，故本年收入和支出预算数增加。

2020年收入调整预算数2241.23万元，比上年增加378.61万元。支出调整预算数2241.23万元，比上年增加378.61万元。主要原因：一是本年追加清算2014.10-2018.12养老保险单位部分缴纳费用；二是本年追加维修改造费用，故本年收入和支出调整预算数增加。

 2020年，收入调整预算合计2241.23万元，收入决算合计2241.23万元，其中：年初结转和结余114.71万元，本年收入2126.52万元。年初预算与决算收入差额878.45万元，增长64.46%，预决算差异率为64.46%。主要原因是：一方面本年清算2014.12-2018.12养老保险单位个人部分和职业年金个人部分，追加养老保险单位部分，故基本经费中人员经费增加；另一方面本年增加维修改造费用的支出，追加两房建设资金，故项目经费增加。

收入预、决算对比分析表          单位：万元

 2020年，部门支出年初预算合计1362.78万元，支出调整预算合计2241.23万元，支出决算合计2241.23万元，与年初预算数差额878.45万元，预决算差异率为64.46%。支出决算合计数中，人员经费支出1121.11万元，与年初预算差异率为76.42%；公用经费支出290.38万元，与年初预算差异率为199.61%；项目支出802.85万元，与年初预算差异率为27.36%。

主要原因是：一方面本年清算2014.12-2018.12养老保险单位个人部分和职业年金个人部分，追加养老保险单位部分，故基本经费中人员经费增加；另一方面本年增加维修改造费用的支出，追加两房建设资金，故项目经费增加。

差异原因分析。收入支出年初预算数与年底决算数差异率较大的原因：一是本年清算2014.12-2018.12养老保险单位个人部分和职业年金个人部分，追加养老保险单位部分，故基本经费中人员经费增加；二是由于2017年-2018年养老保险和职业年金个人部分存入银行存款，记入结转结余79.81万元，本年全部支入社保局；三是本年增加维修改造费用的支出，追加两房建设资金，故项目经费增加；四是其他收入无预算支出，为了保障检察工作顺利开展，本年度增加公用经费（维修（护）费、办公设备购置等费用）的支出。

（二）全年综合收入为：年初结转114.71万元，预算安排收入2126.52万元，其中：财政拨款收入1827.54万元，当地财政局安排当年预算298.98万元；综合收入共计2241.23万元，较年初预算增加881.83万元。与年初预算差异原因：一是本年清算2014.12-2018.12养老保险单位个人部分和职业年金个人部分，追加养老保险单位部分，故基本经费中人员经费增加；二是由于2017年-2018年养老保险和职业年金个人部分存入银行存款，记入结转结余79.81万元，本年全部支入社保局；三是本年增加维修改造费用的支出，追加两房建设资金，故项目经费增加；四是其他收入无预算支出，为了保障检察工作顺利开展，本年度增加公用经费（维修（护）费、办公设备购置等费用）的支出；五是当地财政年初没有安排预算，直接拨付退休人员工资和政府购买人员经费；六是当地财政以前年度有结转资金。

（三）本年度预算安排支出财政实际支出2214.34万元，其中包括基本支出：1411.49万元；项目支出：802.85万元;较年初预算数增加支出854.94万元。与年初预算差异原因：一是本年清算2014.12-2018.12养老保险单位个人部分和职业年金个人部分，追加养老保险单位部分，故基本经费中人员经费增加；二是由于2017年-2018年养老保险和职业年金个人部分存入银行存款，记入结转结余79.81万元，本年全部支入社保局；三是本年增加维修改造费用的支出，追加两房建设资金，故项目经费增加；四是其他收入无预算支出，为了保障检察工作顺利开展，本年度增加公用经费（维修（护）费、办公设备购置等费用）的支出；五是年中财政厅追加部分办案业务经费；六是当地财政年初没有安排预算，直接拨付退休人员工资和政府购买人员经费，计入本单位支出；七是使用了当地财政以前年度结转资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,241.23万元，其中：本年收入合计2,126.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余114.71万元；支出总计2,241.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余26.90万元。与2019年度相比，收入总计增加378.61万元，增长20.30%；支出总计增加378.61万元，增长20.30%。主要原因：一是本年清算2014.12-2018.12养老保险单位个人部分和职业年金个人部分，追加养老保险单位部分，故基本经费中人员经费增加；二是由于2017年-2018年养老保险和职业年金个人部分存入银行存款，记入结转结余79.81万元，本年全部支入社保局，故基本经费中人员经费增加；三是本年增加维修改造费用的支出，追加两房建设资金，故项目经费增加；四是其他收入无预算支出，为了保障检察工作顺利开展，本年度增加公用经费（维修（护）费、办公设备购置等费用）的支出，故基本经费中公用经费增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,126.52万元，其中：财政拨款收入1,827.54万元，占85.90%；其他收入298.98万元，占14.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,214.34万元，其中：基本支出1,411.49万元，占63.70%；项目支出802.85万元，占36.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,908.98万元，其中：年初结转和结余81.44万元；支出总计1,908.98万元，其中：年末结转和结余1.63万元。与2019年度相比，收入增加342.37万元，增长21.90%；支出增加342.37万元，增长21.90%。主要原因：一是本年清算2014.12-2018.12养老保险单位个人部分和职业年金个人部分，追加养老保险单位部分，故基本经费中人员经费增加；二是由于2017年-2018年养老保险和职业年金个人部分存入银行存款，记入结转结余79.81万元，本年全部支入社保局，故基本经费中人员经费增加；三是本年增加维修改造费用的支出，追加两房建设资金，故项目经费增加；四是其他收入无预算支出，为了保障检察工作顺利开展，本年度增加公用经费（维修（护）费、办公设备购置等费用）的支出，故基本经费中公用经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,907.35万元，其中：基本支出1,107.29万元，占58.10%；项目支出800.06万元，占41.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.29万元，其中：人员经费1,011.13万元，主要包括：基本工资149.06万元，占比14.74%；津贴补贴359.62万元，占比35.57%；奖金12.10万元，占比1.20%；机关事业单位基本养老保险缴费407.18万元，占比40.27%；职业年金4.33万元，占比0.43%；职工基本医疗保险缴费18.82万元，占比1.86%；公务员医疗补助缴费8.15万元，占比0.81%；其他社会保障缴费8.74万元，占比0.86%；住房公积金31.03万元，占比3.07%；其他工资福利支出12.09万元，占比1.19%。较上年增加278.73万元，同比增长38.06%，主要原因是： 一是本年度增加2014.10-2018.12养老保险缴纳；二是由于2017年-2018年养老保险和职业年金个人部分存入银行存款，记入结转结余79.81万元，本年全部支入社保局，故人员经费增加。公用经费96.15万元，主要包括：办公费5万元，占比5.20；水费0.75万元，占比0.78%；电费4.50万元，占比4.68%；取暖费20.75万元，占比21.58%；物业管理费22.40万元，占比23.30%；维修（护）费1万元，占比1.04%；工会经费6.14万元，占比6.39%；福利费7.68万元，占比7.99%；其他交通费用27.94万元，占比29.06%。较上年减少16.00万元，同比下降14.27%，主要原因：一是本年度在编人员减少，公用经费减少，二是人员减少公车补贴减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差额0万元，差异率0%。本年度我院严格按照“三公”经费支出相关要求编制预算并严格控制其支出。本年度决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出26.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出26.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少19.69万元，主要原因是上年度购置1辆价值为19.69万元的执法执勤公务用车。公务用车运行维护费支出26.00万元，用于日常检察工作开展产生的公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、公车日常保养等费用，车均运维费2.36万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因：一是严格执行相关规定，控制相关经费支出；二是车辆新购置维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是由于年度未列支公务接待费，本年度无法增加“三公”经费中公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目3个，分别是办案业务经费项目、业务装备费项目和法检院聘用制书记员保障经费项目，共涉及资金800.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

我部门对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，组织对一般公共预算项目中3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出800.06万元，从评价结果来看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成了2020年制定的绩效目标。具体情况如下：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我部门今年在部门决算中反映“ 办案业务费 ”、“ 业务装备经费 ” 和“法检院聘用制书记员保障经费”3个一般公共预算项目，无政府性基金项目。2020年我院收到自治区和中央转移支付项目款800.06万元，比上年增加254.14万元，同比增长46.55%。其中：办案业务费480.65万元,比上年增加13.73万元，增长2.52%，主要要因是案件数量的增加。业务装备经费240.41万元，比上年增加145.72万元，增长153.89%，主要原因是我院2020年度存在大型修缮费用166万元，用于办公用房及技术用房消防工程改造。法检院聘用制书记员保障经费项目款79万元，与上年相比无变化。2020年度基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

1.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为483.38万元，执行数为480.65万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：办案业务费主要用于保障单位日常检察工作的顺利开展，保障办案流程的顺利开展。2020年受理案件1043余件，审结率达到100%，受理案件后10天左右结案，人均办案支出<3万元，全年预计挽回经济损失120万元，执行案件实际执行到位率达96%，支出完成率达到96.79%，民事案件调解满意率>96%,审判案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：我部门2020年执行率未达到100%，原因是我部门在列支过程中由于业务装备费不足将2.73万元调剂到装备费中。下一步改进措施：依据单位的业务工作等合理制定绩效指标，编制项目预算，保障办案业务经费，合理合规列支办案业务费，确保执行率。 

    2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70.73万元，执行数为240.42万元，完成预算的339.91%。项目绩效目标完成情况：年度采购装备资金超过5万元支出有5项，主要为远程法治平台的完善12.08万元、采购无人机设备6.85万元、职工文体室采购家具和健身器材11.64万元、公益诉讼大数据平台及指挥系统38.04万元、业务用房维修改造光纤网络工程36万元、办案用房及专业技术用房维修改造工程130万元、远程提讯、庭审家具10.34万元。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥95%，超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥30%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备，支出进度达到99.67%。执行案件实际执行到位率装备更新促进执法工作，执行到位率≥80%。干警满意度达98%，较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：年初预算编制未做到足额编制，预算数与决算数缺口较大。原因是2020年我部门存在大型修缮项目，开展了办案及技术用房消防工程。下一步改进措施：在预算编制中充分编报年度预算数，充分保障单位装备需求，确保检察工作的顺利开展。

 3.“法检院聘用制书记员保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为79万元，执行数为74.57万元，完成预算的94.39%。执行率未达到100%的原因是：与其他地区相比，我部门所在旗区住房公积金缴费比率较低为8%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标，较好地利用了财政资金保障聘用制书记员的工资，为更好的协助办案提供了人员保障。发现的主要问题及原因：根据招录方案，书记员有带薪休假的管理内容，部分书记员在运行中提出如果不休假是否可以发放未休假补贴的要求，经请示财政厅因此部分经费在年初并未安排预算，此部分经费只保障聘用制书记员的工资等，所以无法发放。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、总体目标完成情况

2020年度收到财政拨款项目收入总计800.06万元，其中年初预算收入633.11万元，年中预算追加166.95万元。执行 800.06 万元，执行率95%以上，项目总体得分98分，3个涉及项目均为“优”。     

    根据全年项目目标设定情况，我部门主要将财政拨款项目收入分配至差旅费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、专用设备购置费及信息网络更新购置等经济分类科目中使用，保障了全年检察业务目标的顺利完成。

2、绩效质保完成情况分析

    财政拨款项目收入管理使用具体由我部门办公室负责实施。该部门通过制定财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、采购管理办法等一系列制度规定，对项目资金的使用及管理进行严格约束，从而保证项目资金在阳光下运行。全部合理合规支出。

    四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出96.15万元，比2019减少16.00万元，降低14.30%。主要原因是：一是本年度在编人员减少，公用经费减少；二是人员减少导致公车补贴减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购均通过地方采购平台予以实现，未通过财政厅采购平台进行采购。我院2020年度政府采购支出合计160.63万元，其中：政府采购货物支出25.67万元；政府采购工程支出130万元；政府采购服务支出4.96万元，比2019年增加5.12万元，增长3.29%，主要原因：一是本年度我院进行了办案和专业技术用房的消防改造工程。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;通信用车1辆，主要用于：执法执勤办案;应急保障用车0辆;执法执勤用车5辆,主要用于：主要用于：执法执勤办公办案；特种专业技术用车5辆,主要用于：执法执勤办案；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位不存在该类型设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位不存在该类型设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）检察机关行政运行（2040401）：反映检察机关的行政运行。

（十九）检察机关一般行政管理事物（2040402）：反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）检察机关“两房”建设（2040409）：反映检察办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（二十一）其他公共安全支出（2049901）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：候娇    联系电话：0477-5285070