鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关， 主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能， 保证国家法律统一和正确实施。
二、机构设置及单位构成情况
2017年，本院独立编制机构1个，比上年无变化；全院独立核算机构1个，比上年无变化。2017年，本院人员编制58个，比上年减少1个，其中原因：有1位干警退休；财政供养人员23位，同比上年减少2位；临聘人员6位，无变化。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年，我院实际收入3310.87万元，其中：本年收入合计3189.73万元，比上年收入增加1436.46万元，支出增加1436.46万元，主要原因一是增加信息化建设支出；二是办案用房和专业技术用房维修改造支出；三是增加检察官绩效奖金及人员工资调资。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计3,310.87万元，其中：本年收入合计3,189.73万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余121.14万元；支出总计3,310.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余102.24万元。与2016年度相比，收入总计增加1,443.32万元，增长77.30%；支出总计增加1,443.32万元，增长77.30%。主要原因：一是增加信息化建设支出；二是办案用房和专业技术用房维修改造支出；三是增加检察官绩效奖金及人员工资调资。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计3,189.73万元，其中：财政拨款收入2,198.24万元，占68.90%；其他收入991.49万元，占31.10%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计3,208.63万元，其中：基本支出1,418.91万元，占44.20%；项目支出1,789.72万元，占55.80%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计2,319.39万元，其中：年初结转和结余121.14万元；支出总计2,319.39万元，其中：年末结转和结余92.24万元。与2016年度相比，收入增加451.84万元，增长24.20%；支出增加451.84万元，增长24.20%。主要原因：一是增加信息化建设支出；二是办案用房和专业技术用房维修改造支出；三是增加检察官绩效奖金及人员工资调资。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,227.15万元，其中：基本支出1,132.43万元，占35.30%；项目支出1,094.72万元，占49.20%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.42万元，其中：人员经费962.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等，较上年减少81.21万元，主要原因是：离退休人员和遗属人员工资当地财政局发放；公用经费170.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等，较上年增加12.98万元，主要原因是：检察业务量增加，对办公用品需求量增大。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为47.50万元，支出决算为43.15万元，完成预算的90.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.15万元，完成预算的92.80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：加强公务用车管理，提高效率，厉行节约，严控“三公”经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出43.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.15万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出43.15万元。其中：公务用车运行维护费支出43.15万元，用于执法执勤用车和特种专业技术车辆日常运行维护支出，车均运维费3.10万元，较上年减少0.73万元，主要原因是加强公务用车管理，提高效率，厉行节约，严控“三公”经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出170.03万元，比2016年增加12.98万元，增长8.30%。主要原因是：检察业务量增加，对办公用品需求量增大。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额368.26万元，其中：政府采购货物支出310.26万元，比2016年增加310.26万元，降低0.00%，主要原因是：更新部分办公办案设备及为新办公用房和专业技术用房购买办公设置；政府采购工程支出0.00万元，比2016年减少824.59万元，降低100.00%，主要原因是：支付办公用房和专业技术用房工程款；政府采购服务支出58.00万元，比2016年增加58.00万元，降低0.00%，主要原因是：增加了保洁和保安服务。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般执法执勤用车8辆，比2016年减少4辆,主要原因是：我院车辆编制14辆，4辆车属于超编车辆，由地方国有资产收回;特种专业技术用车6辆，比2016年增加0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我院绩效目标一是按照预算要求编制专项资金预算，二是根据绩效管理要求设立绩效目标，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。通过绩效评价，我院预算执行过程中各类事项合法合规，未发生违反财经纪律情况。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈淑珍 联系电话：0477-5285070
