目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。

（1）依法向旗人民代表大会及其常委会提出议案，接受旗人民代表大会及其常委会的监督并报告工作；

（2）接受上级检察院的领导，贯彻执行党的路线、方针、政策，研究部署检察工作任务，并对各项工作进行指导。

（3）对刑事犯罪案件和本院自侦部门办理的案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（4）对旗人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，向上一级人民法院提出抗诉，并负责报旗人大常委会备案。

（5）受理公民的控告、申诉、检举。

（6）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（7）负责本院的检验鉴定工作。

（8）负责本院的思想政治和教育培训工作及队伍建设，管理机关干部人事、工资档案，依法按权限对检察官进行考核、申报和任免。

（9）规划本院的计划财务装备工作，并负责组织实施。

（10）负责其它应由本院承担的事项。

二、机构设置

2020年，本院独立编制机构1个，比上年无变化；全院独立核算机构1个，比上年无变化。2019年，本院人员编制46个，比上年无变化，在职在编人员33个，同比上年减少3位，其中原因:一是有退休人员，二是有调出人员;财政供养人员22位，书记员9位，临聘人员1位。

 2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（1）财政拨款收入预决算对比情况。2020年，年初预算数为187.37万元；收本级财政拨款298.48万元，年初结转33.37万元，财政拨款收入合计330.13万元；较年初预算增加142.76万元。主要原因是：一是本年增加退休人员；二是本年增加维修（护）费、办公设备购置、专业设备购置费用，进行经费追加，故较年初预算收入有所增加。

（2）全年综合收入为：年初结转33.37万元，预算安排收入298.95万元，其中：财政拨款收入298.48万元，其他收入0.5万元；综合收入共计332.25万元，较年初预算增加144.88万元。与年初预算差异原因：一是财政以前年度有结转资金；二是本年增加退休人员；三是本年增加维修（护）费、办公设备购置、专业设备购置费用，进行经费追加，故较年初预算收入增加。

（3）本年度预算安排支出财政实际支出306.98万元，其中包括基本支出：304.20万元；项目支出：2.78万元;较年初预算数增加支出119.61万元。与年初预算差异原因：一是年中财政局追加部分办案业务经费；二是使用了财政以前年度结转资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计332.25万元，其中：本年收入合计298.98万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余33.27万元；支出总计332.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余25.27万元。与2019年度相比，收入总计增加36.23万元，增长12.20%；支出总计增加36.23万元，增长12.20%。主要原因：一是本年增加退休人员；二是本年增加维修（护）费；三是办公设备、专业设备购置费用增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计298.98万元，其中：财政拨款收入298.48万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.50万元，占0.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计306.98万元，其中：基本支出304.20万元，占99.10%；项目支出2.78万元，占0.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计330.13万元，其中：年初结转和结余31.65万元；支出总计330.13万元，其中：年末结转和结余24.35万元。与2019年度相比，收入增加44.93万元，增长15.80%；支出增加44.93万元，增长15.80%。主要原因：一是本年增加退休人员；二是本年增加公用经费中维修（护费）、办公设备、专用设备购置等支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计305.78万元，其中：基本支出303.70万元，占99.30%；项目支出2.08万元，占0.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出303.70万元，其中：人员经费109.98万元，主要包括：离休费14.39万元，退休费70.61万元，生活补助5.07万元，医疗费补助15.78万元，其他对个人和家庭的补助4.13万元，较上年减少24.26万元，主要原因是：一是本年增加退休人员；二是本年减少退休人员代发补发补发。公用经费194.23万元，主要包括：办公费25.18万元、印刷费3.75万元、维修（护）费51.24万元、租赁费0.22万元、培训费0.68万元、被装购置费0.36万元、劳务费8.69万元、委托业务费83.45万元、其他交通费用0.69万元，办公设备购置21.45万元、专用设备购置1.31万元，较上年增加（减少）117.60万元，主要原因是：一是本年增加了维修（护）费；二是我院本年增加了办公设备的购置和专用设备的购置。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：当地财政局未发生“三公”经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目  个，共涉及资金  0万元。我单位经费上划，所有项目均在内蒙古自治区财政厅予以立项设立，故当地财政局未产生项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出194.22万元，比2019年增加（减少）117.59万元，增长（降低）153.40%。主要原因是：一是本年增加了维修（护）费；二是我院本年增加了办公设备的购置和专用设备的购置。

本部门2020年度日常公用经费支出194.23万元，比2019年增加（减少）117.60万元，增长（降低）153.50%。主要原因是：一是本年增加了维修（护）费；二是我院本年增加了办公设备的购置和专用设备的购置。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计160.63万元，其中：政府采购货物支出25.67万元，比2019年增加25.67万元，增长100%，主要原因是：本年增加了维修（护）费；政府采购工程支出130.00万元，比2019年增加130.00万元，增长100%，主要原因是：我院2020年完支付了以前年度消防改造工程款；政府采购服务支出4.96万元，比2019年减少150.55万元，降低96.80%，主要原因是：本年度减少政府购买服务和物业管理服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：候娇    联系电话：0477-5285070