内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关， 主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能， 保证国家法律统一和正确实施。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市财政局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯财政局局属单位设置及人员情况

2019年，本院独立编制机构1个，比上年无变化；全院独立核算机构1个，比上年无变化。2019年，本院人员编制46个，比上年减少13个，在职在编人员36个，同比上年减少19位，其中原因:一是有转隶人员，二是有调出人员，三是有退休人员;财政供养人员22位，书记员10为，临聘人员1位。

 2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（1）财政拨款收入预决算对比情况。2019年，年初预算数为144.2万元；收本级财政拨款203.98万元，年初结转81.22万元，财政拨款收入合计285.2万元；较年初预算增加141万元。主要原因是：因我院办案所需政府购买人员经费及其他费用，进行经费追加，故较年初预算收入有所增加。

（2）全年综合收入为：年初结转81.22万元，预算安排收入214.8万元，其中：财政拨款收入203.98万元，其他收入10.82万元；综合收入共计296.02万元，较年初预算增加151.82万元。与年初预算差异原因：一是财政以前年度有结转资金；二是因我院办案所需政府购买人员经费及其他费用，进行经费追加，故较年初预算收入增加。

（3）本年度预算安排支出财政实际支出262.75万元，其中包括基本支出：211.37万元；项目支出：51.38万元;较年初预算数增加支出118.55万元。与年初预算差异原因：一是年中财政局追加部分办案业务经费；二是使用了财政以前年度结转资金。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计296.02万元，其中：本年收入合计214.80万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余81.22万元；支出总计296.02万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余33.27万元。与2018年度相比，收入总计减少102.52万元，下降25.70%；支出总计减少102.52万元，下降25.70%。主要原因：一是本年度在编人员减少；二是上年度存在大型修缮费。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计214.80万元，其中：财政拨款收入203.98万元，占95.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.82万元，占5.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计262.75万元，其中：基本支出211.37万元，占80.40%；项目支出51.38万元，占19.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计285.20万元，其中：年初结转和结余81.22万元；支出总计285.20万元，其中：年末结转和结余31.65万元。与2018年度相比，收入减少113.34万元，下降28.40%；支出减少113.34万元，下降28.40%。主要原因：一是本年度在编人员减少；二是上年度存在大型修缮费。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计253.55万元，其中：基本支出210.37万元，占83.00%；项目支出43.18万元，占17.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.37万元，其中：人员经费133.74万元，主要包括：离休费15.18万元，退休费89.07万元，生活补助5.07万元，奖励金1.2万元，职工基本医疗保障金13.46万元，其他社会保障缴费9.76万元，，较上年增加55.00万元，主要原因是：退休人员工资分为两部分发放，故财政拨款收入减少；公用经费76.63万元，主要包括：办公费6.43万元、印刷费1.88万元、差旅费0.14万元、维修（护）费1.91万元、委托业务费61.09万元、其他商品服务支出5.18万元，较上年增加57.46万元，主要原因是：财政拨款收入增加政府购买人员经费和其他费用。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：当地财政局未发生“三公”经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，增加（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2019年制定的绩效目标。（二）部门决算中项目绩效自评结果

……。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出76.63万元，比2018年增加57.46万元，增长299.70%。主要原因是：财政拨款收入增加政府购买人员经费和其他费用。主要包括以下支出：办公费6.43万元、印刷费1.88万元、委托业务费61.09万元、差旅费0.14万元、维修（护）费1.91万元、其他商品服务支出5.18万元。 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计155.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少98.10万元，降低100.00%，主要原因是：减少办公技术用房大型修缮经费；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出155.51万元，比2018年增加22.95万元，增长17.30%，主要原因是：增加政府购买服务和物业管理服务。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的38.58%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈淑珍    联系电话：0477-5285070