达拉特旗人民检察院

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关， 主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能， 保证国家法律统一和正确实施。

二、机构设置

2019年，本院独立编制机构1个，比上年无变化；全院独立核算机构1个，比上年无变化。2019年，本院人员编制46个，比上年减少13个，在职在编人员36个，同比上年减少19位，其中原因:一是有转隶人员，二是有调出人员，三是有退休人员;财政供养人员22位，书记员10为，临聘人员1位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（1）财政拨款收入预决算对比情况。2019年，年初预算数为1294.01万元；收本级财政拨款1485.17万元，年初结转81.44万元，财政拨款收入合计1566.61万元；较年初预算增加272.6万元。主要原因是：因我院办案所需劳务费及其他费用，进行经费追加，故较年初预算收入有所增加。

（2）全年综合收入为：年初结转162.66万元，预算安排收入1,699.97万元，其中：财政拨款收入1,485.17万元，当地财政局安排当年预算214.80万元；综合收入共计1862.62万元，较年初预算增加568.61万元。与年初预算差异原因：一是当地财政年初没有安排预算，直接拨付退休人员工资和政府购买人员经费；二是当地财政以前年度有结转资金；三是因我院办案所需劳务费及其他费用，进行经费追加，故较年初预算收入增加。

（3）本年度预算安排支出财政实际支出1747.92万元，其中包括基本支出：1055.92万元；项目支出：692万元;较年初预算数增加支出453.91万元。与年初预算差异原因：一是年中财政厅追加部分办案业务经费；二是当地财政年初没有安排预算，直接拨付退休人员工资和政府购买人员经费，计入本单位支出；三是使用了当地财政以前年度结转资金。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,862.62万元，其中：本年收入合计1,699.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余162.66万元；支出总计1,862.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余114.71万元。与2018年度相比，收入总计减少663.11万元，下降26.30%；支出总计减少663.11万元，下降26.30%。主要原因：一是本年度在编人员减少；二是上年度存在大型修缮费。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,699.97万元，其中：财政拨款收入1,485.17万元，占87.40%；其他收入214.80万元，占12.60%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,747.92万元，其中：基本支出1,055.92万元，占60.40%；项目支出692.00万元，占39.60%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,566.61万元，其中：年初结转和结余81.44万元；支出总计1,566.61万元，其中：年末结转和结余81.44万元。与2018年度相比，收入减少560.57万元，下降26.40%；支出减少560.57万元，下降26.40%。主要原因：一是本年度在编人员减少；二是上年度存在大型修缮费。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,485.17万元，其中：基本支出844.55万元，占56.90%；项目支出640.62万元，占43.10%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出844.55万元，其中：人员经费732.40万元，主要包括：基本工资165.19万元，津贴补贴387.21万元，奖金13.28万元，社会保障缴费120.39万元，住房公积金32.46万元，其他工资福利支出13.87万元，较上年减少158.81万元，主要原因是：一是本年度有在编人员调出，二是减少转隶人员经费；公用经费112.15万元，主要包括：办公费8.23万元，水费0.75万元，电费8.4万元，取暖费20.75万元，物业管理费26.76万元，福利费8.76万元，工会经费7万元，其他交通费用31.5万元，较上年减少38.31万元，主要原因是：本年度在编人员减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为54.00万元，支出决算为45.69万元，完成预算的84.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为54.00万元，支出决算为45.69万元，完成预算的84.60%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于公务用车购置费年初预算20万元，实际按照公务用车购置标准和领取的车辆准购单发生的公务用车购置费比预算数少0.31万元，二是本年度严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出45.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出45.69万元。其中：公务用车购置支出19.69万元，用于新购1辆执法执勤公务用车支出，车均购置费19.69万元，较上年增加19.69万元，主要原因是本年度购置1辆执法执勤公务用车。公务用车运行维护费支出26.00万元，用于产生的公务用车运行维护费主要用于燃油费、车辆维修、喷漆等费用，车均运维费2.36万元，较上年减少9.00万元，主要原因是一是严格执行相关规定，控制相关经费支出；二是车辆新购置维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。

我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2019年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费545.92万元、业务装备经费94.69万元，基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

办案业务费：2019年受理案件1031余件，审结率达到99.5%，受理案件后10天左右结案，人均办案支出<3万元，全年预计挽回经济损失500000元，执行案件实际执行到位率>95%，支出完成率达到96.79%，民事案件调解满意率>96%,审判案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。

业务装备经费：年度采购装备为10套。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥95%，超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥30%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备，支出进度达到99.67%。执行案件实际执行到位率装备更新促进执法工作，执行到位率≥80%。干警满意度达到96%以上，较好的完成了年初目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出112.15万元，比2018年减少38.31万元，降低25.50%。主要原因是：相比较上年度，本年度维护费及办公费减少，原因是本年度在编人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计155.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出155.51万元，比2018年增加155.51万元，增长0.00%，主要原因是：增加政府购买服务和物业管理服务。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的38.58%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;通信用车1辆，主要用于：执法执勤办案;应急保障用车0辆;执法执勤用车5辆,主要用于：执法执勤办公办案；特种专业技术用车5辆,主要用于：执法执勤办案；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位不存在该类型设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位不存在该类型设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈淑珍    联系电话：0477-5285070