第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1.接受旗人民代表大会及其常委会的监督并报告工作；

2.领导全院各职能部门的工作，部署检察工作任务，并对各项工作进行指导。

3.对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

4.对旗人民法院的判决和裁定确有错误，向上一级人民法院提出抗诉，并负责报旗人大常委会备案。

5.受理公民的控告、申诉、检举。

6.开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7.负责本院的检验鉴定工作。

8.负责本院的思想政治和教育培训工作及队伍建设，管理机关干部人事、工资档案，依法按权限对检察官进行考核、申报和任免。

9.规划本院的计划财务装备工作，并负责组织实施。

10.负责其它应由本院承担的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，达拉特旗人民检察院部门预算只包括本级预算。

（一）达拉特旗人民检察院机构及人员基本情况

独立预算单位共有一家。预算下达时共有政法专项编制59个，原实有在职在编人员58人，地方政府统一招聘人员23人，工勤人员1人，离休人员1人，退休人员28人。现在实有政法专项编制44个，实有在职在编人员43人，地方政府统一招聘人员21人，工勤人员1人，离休人员1人，退休人员29人。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1359.79万元，比2017年预算增加309.46万元，增长29.46%，增加主要是由于：一是2018年度我院两房维修改造即将完工，完工后将新增物业费用；二是人员调资、养老保险基数调整等原因造成人员经费增加。

支出预算1359.79万元，比2017年预算增加309.46万元，增长29.46%，增加主要是由于：一是2018年度我院两房维修改造即将完工，完工后将新增物业费用；二是人员调资、养老保险基数调整等原因造成人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1359.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1359.79万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1359.79万元，其中：基本支出1077.79万元，占比79.26%；项目支出282万元，占比20.74%。

主要用于机构运转、办案业务费、业务装备费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1359.79万元，包括：一般公共预算财政拨款1359.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类1253.41万元，比上年预算数增加277.9万元。主要用于人员经费支出以及办案业务费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出类59.11万元，比上年预算数增加50.33万元。主要用于为在职人员缴纳医疗、工伤、生育保险等。

3、住房保障支出类47.27万元，比上年预算数减少18.77万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算35万元，比上年减少12.5万元，下降26.32%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于近几年没有因公出国（境）费用产生。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%，减少主要是由于近几年没有公务接待费产生。

3、公务用车购置及运行维护费35万元，比上年预算减少11.5万元，下降24.73%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费35万元，比上年预算减少11.5万元，下降24.73%。减少主要是由于反贪局转隶到监察委，其中将有3辆一般执法执勤用车调拨到监察委。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算150.46万元，比上年增加18.16万元，增长13.73%。主要原因是2018年度我院两房维修改造即将完工，完工后将新增物业费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆14辆，其中：一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车6辆，共计价值244.91万元，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，达拉特旗人民检察院对项目预算的绩效进行了编制，未对重点项目预算的绩效目标进行公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

见附件。